DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61101 ------------------------------------------------ FECHA : 01/11/2025 Hora : 17:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLóRE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3123876287 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01729 ID Transaccion Auditoria : 0000100227 --------------------------------------- FECHA : 11/11/2025 Hora : 07:35 CLIENTE : DEIVY CARDONA IDENTIF : 21933231 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIXIN GOTAS * 5 1 0 71,500 DORPRETIM GOTAS * 5 1 0 34,500 ----------- TOTAL COTIZACION 106,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01731 ID Transaccion Auditoria : 0000100228 --------------------------------------- FECHA : 11/11/2025 Hora : 07:37 CLIENTE : DEIVY CARDONA IDENTIF : 21933231 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OPHTHASONA * 5 ML 1 0 47,500 MEIBOMAX SUPLEMENTO 1 0 75,000 ----------- TOTAL COTIZACION 122,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01733 ID Transaccion Auditoria : 0000100264 --------------------------------------- FECHA : 11/11/2025 Hora : 09:46 CLIENTE : DIANA MARCELA IRIARTE A IDENTIF : 1094243128 DIRECC : TELEFON : 3042768011 --------------------------------------- MEDICO : SANTOS MERCADO IRINA RAQUEL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FEXOFENADINA 30 MG 1 0 49,500 ----------- TOTAL COTIZACION 49,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01736 ID Transaccion Auditoria : 0000100430 --------------------------------------- FECHA : 12/11/2025 Hora : 12:41 CLIENTE : JUAN ALBERTO CORONADO IDENTIF : 15619763 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- XEGREX GOTAS * 5 ML 1 0 173,100 ----------- TOTAL COTIZACION 173,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01738 ID Transaccion Auditoria : 0000100526 --------------------------------------- FECHA : 13/11/2025 Hora : 09:53 CLIENTE : BERLIDES CHAVEZ IDENTIF : 33174671 DIRECC : TELEFON : 3146459789 --------------------------------------- MEDICO : ESPINOSA MASSRY EMMA ISABEL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESTEINE 3.5 MG * 6 1 0 92,300 ----------- TOTAL COTIZACION 92,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62216 ------------------------------------------------ FECHA : 14/11/2025 Hora : 14:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: WENDY YHURANY PEñARREDO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CONEXRE 5 0 5,000 Num : 3016950025 Operad : TIGO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62363 ------------------------------------------------ FECHA : 15/11/2025 Hora : 21:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3161455995 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62403 ------------------------------------------------ FECHA : 16/11/2025 Hora : 06:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62619 ------------------------------------------------ FECHA : 18/11/2025 Hora : 16:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3216893957 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01740 ID Transaccion Auditoria : 0000101635 --------------------------------------- FECHA : 20/11/2025 Hora : 14:55 CLIENTE : VERENA CAMPO IDENTIF : 64866587 DIRECC : TELEFON : 3216782311 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SPLASH TEARS LAGRIM 1 0 30,400 ----------- TOTAL COTIZACION 30,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01742 ID Transaccion Auditoria : 0000101648 --------------------------------------- FECHA : 20/11/2025 Hora : 17:28 CLIENTE : ALBEIRO HERRERA IDENTIF : 8204773 DIRECC : TELEFON : 3148081624 --------------------------------------- MEDICO : MADERA VERGARA PEDRO ALEXAN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROPAFEN 150 MG * 3 1 0 59,900 ----------- TOTAL COTIZACION 59,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01744 ID Transaccion Auditoria : 0000101738 --------------------------------------- FECHA : 21/11/2025 Hora : 12:36 CLIENTE : AURY ALVAREZ IDENTIF : 22866241 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3126663617 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CELECOXIB 200 MG * 2 0 18,400 ----------- TOTAL COTIZACION 18,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62857 ------------------------------------------------ FECHA : 21/11/2025 Hora : 16:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3117201611 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62910 ------------------------------------------------ FECHA : 22/11/2025 Hora : 00:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3218032053 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63112 ------------------------------------------------ FECHA : 24/11/2025 Hora : 05:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01746 ID Transaccion Auditoria : 0000102210 --------------------------------------- FECHA : 24/11/2025 Hora : 15:47 CLIENTE : DANIELO MORELO IDENTIF : 1067933249 DIRECC : TELEFON : 3225450569 --------------------------------------- MEDICO : ARBOLEDA SALAIMAN JANNA DAL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLONA 1 MG/1 1 0 91,000 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 112,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63264 ------------------------------------------------ FECHA : 26/11/2025 Hora : 00:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3175833753 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01752 ID Transaccion Auditoria : 0000102896 --------------------------------------- FECHA : 29/11/2025 Hora : 09:46 CLIENTE : ANTONIO SANTIZ DOMINGUEZ IDENTIF : 10890785 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CICAPRIX GEL * 15 M 1 0 103,500 ----------- TOTAL COTIZACION 103,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01754 ID Transaccion Auditoria : 0000102897 --------------------------------------- FECHA : 29/11/2025 Hora : 09:47 CLIENTE : ANTONIO SANTIZ DOMINGUEZ IDENTIF : 10890785 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FREEGEN PF GOTAS * 1 0 74,100 ----------- TOTAL COTIZACION 74,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i